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演示賬套

老師您好，6月份開(kāi)了增值稅專(zhuān)票，稅額8199.08，但是實(shí)際只繳納了4180.03，因?yàn)橛辛舻滞硕愂Ｓ嗟慕痤~，想問(wèn)下怎么做分錄？

2022-07-03 15:32

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-03 15:47

你好，當(dāng)時(shí)你的劉迪在哪個(gè)科目里面的？

快賬用戶(hù)9683 追問(wèn) 2022-07-03 15:50

當(dāng)時(shí)收到留抵退稅金額時(shí)記得是，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方

齊紅老師解答 2022-07-03 15:55

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出已經(jīng)給你退了，你就沒(méi)法在底褲。

快賬用戶(hù)9683 追問(wèn) 2022-07-03 16:01

？什么意思？沒(méi)法在什么？

齊紅老師解答 2022-07-03 16:02

你已經(jīng)收到了這個(gè)退稅，怎么還能抵扣增值稅？

齊紅老師解答 2022-07-03 16:02

你繳納的增值稅應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再繳納

快賬用戶(hù)9683 追問(wèn) 2022-07-03 16:03

沒(méi)全退完，退稅不是按比例退的嗎？電子稅務(wù)局自動(dòng)把剩余的抵了

齊紅老師解答 2022-07-03 16:03

那留著以后抵扣的，你也放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面？收到多少錢(qián)？借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對(duì) 沒(méi)給退的那一部分在哪個(gè)科目里面？

齊紅老師解答 2022-07-03 16:04

你的進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

齊紅老師解答 2022-07-03 16:04

不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)就在進(jìn)項(xiàng)里面掛著借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4180.03

快賬用戶(hù)9683 追問(wèn) 2022-07-03 16:05

收到多少錢(qián)？借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對(duì) 收到的錢(qián)是這么做的分錄，但是退稅的金額和我正常的賬面留抵金額是對(duì)不上的，我也不知道沒(méi)給退的這一部分記在哪里了

快賬用戶(hù)9683 追問(wèn) 2022-07-03 16:07

老師我的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都有很多的余額，好像一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)

齊紅老師解答 2022-07-03 16:11

沒(méi)給退的這一部分還是在你的留底里面留底有100的話(huà)給你退回來(lái)了，60 借銀行存款貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出60

快賬用戶(hù)9683 追問(wèn) 2022-07-03 16:13

那老師我這次交的4180.03怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2022-07-03 16:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4180.03 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款

你好，當(dāng)時(shí)你的劉迪在哪個(gè)科目里面的？

2022-07-03

你好這個(gè)差額你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以的

2022-07-03

收到退的 5 月預(yù)繳增值稅：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（已交稅金）收到退的 5 月預(yù)繳附加稅（如城建稅、教育費(fèi)附加等）：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城建稅（或教育費(fèi)附加等）同時(shí)沖減原計(jì)提分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城建稅（或教育費(fèi)附加等）貸：稅金及附加

2025-09-29

2019年3月留抵稅額15萬(wàn)??22年4月增值稅留抵稅額16萬(wàn)? 存量留底15萬(wàn) 增量留底1萬(wàn) 沒(méi)問(wèn)題留底稅額清零? 6月又產(chǎn)生留抵稅額7萬(wàn)? 7月份可以申請(qǐng)?jiān)隽苛舻?萬(wàn)? 沒(méi)有問(wèn)題? 增量留底每月都可以申請(qǐng)??

2022-05-09

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