老師，昨天我問過這個問題，我還有個疑慮，

綜合這幾個表，您看怎么做，我別做錯了，更改太麻煩了

這個大額這個應(yīng)該是22我把工資表做成了21.我計提社保也是按22做的，

補(bǔ)記少扣的大額醫(yī)療 1 元：借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 1貸：其他應(yīng)付款 —— 大額醫(yī)療 1 同步調(diào)整銀行存款（若已支付，需追回 1 元；若未支付，后續(xù)按正確金額支付）： 若已支付： 借：其他應(yīng)付款 —— 大額醫(yī)療 1 貸：銀行存款 1 若未支付： 后續(xù)支付時按正確實發(fā)工資（5124.05 元）支付即可。

就是下面這個圖片，因為工資表我做的，5125.05發(fā)的工資也是這個數(shù)，然后現(xiàn)在我賬上按5124.05那就是多發(fā)了一元錢。是不是，就感覺不對勁

老師，這個我計提這個社保就是按22計提的，就是發(fā)放工資，工資表做成了21

這個社保計提，558.87就是按22做的，就是工資表做錯了，按21做的

還有老師我問下這個1塊錢。在哪能看到

你做的分錄里還有就是明細(xì)表

我這個怎么做啊，計提社保也是按22做的，實際發(fā)放工資按21，多發(fā)了1塊錢

資產(chǎn)負(fù)債表能看出來嗎老師

補(bǔ)計提多發(fā)的一塊就可以

在發(fā)我一下謝謝

我怕弄錯了

借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付職工薪酬社保 這樣

老師，這個問題。能在給我重新寫一下嗎，11月份我怎么做