不需要單獨(dú)填寫彌補(bǔ)虧損的。

是這樣的，去年有虧損，賬套里今年第一季度有盈利，賬套有自動(dòng)給計(jì)提所得稅，但報(bào)稅時(shí)，系統(tǒng)里所得稅是零，這是怎么回事

你好，自動(dòng)彌補(bǔ)了虧損，但是你帳套里面的沒有。

那我的賬怎么辦，還改嗎

好，賬上不用修改的不用動(dòng)。

那這樣會(huì)影響凈利潤(rùn)吧，在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報(bào)表的時(shí)候給稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)不一致行嗎

你好不影響凈利潤(rùn)的，你的凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)，只不過是彌補(bǔ)虧損了，不做賬務(wù)處理。

凈利潤(rùn)都是寫本年累計(jì)

是的是的，是這么做的，反正就是彌補(bǔ)虧損，不需要做賬務(wù)處理。

那賬套里計(jì)提了所得稅，不交的話，永遠(yuǎn)有個(gè)所得稅的貸方余額咋弄