不需要單獨(dú)填寫彌補(bǔ)虧損的。

是這樣的，去年有虧損，賬套里今年第一季度有盈利，賬套有自動給計(jì)提所得稅，但報(bào)稅時，系統(tǒng)里所得稅是零，這是怎么回事

你好，自動彌補(bǔ)了虧損，但是你帳套里面的沒有。

那我的賬怎么辦，還改嗎

好，賬上不用修改的不用動。

那這樣會影響凈利潤吧，在稅務(wù)系統(tǒng)上傳報(bào)表的時候給稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)不一致行嗎

你好不影響凈利潤的，你的凈利潤還是利潤表里面的凈利潤，只不過是彌補(bǔ)虧損了，不做賬務(wù)處理。

凈利潤都是寫本年累計(jì)

是的是的，是這么做的，反正就是彌補(bǔ)虧損，不需要做賬務(wù)處理。

那賬套里計(jì)提了所得稅，不交的話，永遠(yuǎn)有個所得稅的貸方余額咋弄