老師，請問，我21年8月有筆損失營業(yè)外支出15萬，在8月沒做營業(yè)外支出放在其他應(yīng)收款里了，出的資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)在需要把這個放在營業(yè)外支出在8月里提現(xiàn)做個資產(chǎn)負(fù)債表，我要怎么改表。這筆營業(yè)外支出實際在12月做的，那12月的資產(chǎn)負(fù)債表和改表后的資產(chǎn)負(fù)債表一樣嗎

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了，之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負(fù)債表不會加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用，4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好，再銷數(shù)會銷，但是直接銷數(shù)就不會，但申報又是得體現(xiàn)在7-9月

不考慮賬只考慮資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)在有一筆12月社保，12月資產(chǎn)負(fù)債表所有數(shù)都消了，只有銀行和未分配利潤，現(xiàn)在銀行多了2000，用于支付社保的，那是不是可以理解銀行減2000，其他應(yīng)付減2000，等于其他應(yīng)收加2000，等于營業(yè)外支出減2000，最后未分配利潤一填

親我問下 咱家目前沒有資產(chǎn)負(fù)債表， 現(xiàn)在老板叫盤點(diǎn)， 是不是我只需要給手里現(xiàn)金+銀行存款+應(yīng)收-應(yīng)付+廠里系統(tǒng)的錢。最后數(shù)字-借款金額，和平時經(jīng)營報表吻合（收入-成本-費(fèi)用+營業(yè)外支出-營業(yè)外）支出

老師，我要注銷企業(yè)，現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了，應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，那么填清算所得稅報表時，資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益額表里的往來款怎么填？填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額？