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演示賬套

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了，之前直接就是資產(chǎn)負債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負債表不會加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費用，4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好，再銷數(shù)會銷，但是直接銷數(shù)就不會，但申報又是得體現(xiàn)在7-9月

2022-10-13 16:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-13 16:04

你好；? ? 你現(xiàn)在是要報3季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表嗎? ?

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:05

是的，在3季度把數(shù)銷了，然后還得加上3季度發(fā)生的

齊紅老師解答 2022-10-13 16:06

你好；? ?那你就把你財務(wù)軟件里面的? ?系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出來報；你系統(tǒng)可以出財務(wù)報表季報的哇；? ?

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:07

您看我最開始說的，沒有做賬，一直就是拉表

齊紅老師解答 2022-10-13 16:09

?你好；? ? 沒有做賬沒法報的；? 你總得? ?報累計數(shù)據(jù) 的? ；還得報 7-9月的數(shù)據(jù)的?

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:09

這么和您說吧，我按實際7-9月，再10新填一個報表單純銷數(shù)我會，但是都放到9月我就有點理不清

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:09

利潤表不是有嗎

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:10

我有16月和7-9月的數(shù)啊

齊紅老師解答 2022-10-13 16:14

?你好；? ? 你去把負債表里面的數(shù)據(jù)都消除掉是為什么；你支出不可能計入營業(yè)外收入去的? ?

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:15

我沒辦法付出去不就是我的營業(yè)外收入嗎

齊紅老師解答 2022-10-13 16:17

沒有辦法支付可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去；? 但是你這個為什么不按你實際業(yè)務(wù)來做；你全部在銷數(shù)據(jù)；我怕你后期會與你實際不一致的。? ?

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:21

沒有實際了，下月要注銷了

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:22

這個表怎么調(diào)啊老師，我現(xiàn)在就是著急這個表，銷到哪個科目我都知道，單獨銷我也會銷，匯總到一個表上就理不清了

齊紅老師解答 2022-10-13 16:26

?你注銷了。你自己要慎重哈；? 別亂清理數(shù)據(jù)哦；? 別到時涉及? ? 涉稅情況；要補稅的；? ?你現(xiàn)在負債表里面有那些金額；截圖? ?

快賬用戶2079 追問 2022-10-13 16:27

所以我入的營業(yè)外收入啊，以前可彌補虧損多，您能告訴我這個表怎么填嗎，

齊紅老師解答 2022-10-13 16:31

?你好1.? ?入營業(yè)外收入了；你有虧損；那就清理就行了。? ?1. 固定資產(chǎn)去做固定資產(chǎn)清理；不能直接做管理費用去；應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入；? 然后其他應(yīng)收款；你這個要收回來；收不回來的；走營業(yè)外支出。? ??