老師，建筑公司有留抵稅額，專管員建議不要退，直接在未開具發(fā)票銷售額里面填，請問現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)？是結(jié)轉(zhuǎn)實際的銷項還是結(jié)轉(zhuǎn)申報表上申報的銷項？
你好，結(jié)轉(zhuǎn)你申報表上面的銷項，因為你這個無票收入需要正常做賬的。
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老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進(jìn)項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項銷項完整的一筆分錄是？
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外貿(mào)公司上月一票出口退稅，按原來的慣例退稅率都是13%，但有張報關(guān)單，期中一項退稅率為0，本月申報才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)項已在上月月底出口勾選，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，勾選已回退，重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項，但是有個問題，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷，實際是沒有開銷售票，賬務(wù)怎么處理？增值稅如何申報？
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老師，建筑公司有留抵稅額，專管員建議不要退，直接在未開具發(fā)票銷售額里面填，請問現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)？是結(jié)轉(zhuǎn)實際的銷項還是結(jié)轉(zhuǎn)申報表上申報的銷項？
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老師，增值稅進(jìn)項稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報表了，在賬上應(yīng)該放在哪個科目？（直接就放進(jìn)項稅額；還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額，還是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅額？）我們要到年底才會開出銷項發(fā)票抵扣。
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老師，我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后，增值稅申報表里還有期末留抵稅額，但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的，那我應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額還有余額，怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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樸老師在嗎。想問一下
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老是，我2023年收入有變動，我更完2023年的增值稅和其他報表，2024年是不是只用更企業(yè)所得稅，2024年增值稅沒變動，是不是就不用更了
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麻煩問下無票收入的話怎么做賬？不附原始憑證的話可以么？
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 可以沒有原始憑證
那應(yīng)收賬款就直接是一級科目了?不需要具體到二級科目對么？
應(yīng)收賬款你自己寫一個二級科目 你下一個月能給哪個企業(yè)開發(fā)票知道嗎？
可以知道的
那你寫對方企業(yè)的名字。
好的，到時候申報填負(fù)數(shù)的時候在沖掉這張發(fā)票對么？
好對的似的，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
開具發(fā)票一欄填寫的正數(shù)是不是我當(dāng)月實際開具的發(fā)票數(shù)？還是說未開具一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄要填寫對應(yīng)的正數(shù)？
開具的發(fā)票填寫正數(shù)填寫的是你實際開出去的發(fā)票。