老師 假如我公司現(xiàn)在預(yù)收商戶下半年的租金收入，收的時(shí)候開收據(jù)然后一次性價(jià)稅分離申報(bào)交稅了，后期商戶又要求開發(fā)票，那我是不是又要交稅？這種情況該如何處理呀
你好 前面是按無票收入全額申報(bào)增值稅了是嗎? ？?
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老師我公司6月份一次性預(yù)收跨年度的租金收入60萬，客戶那邊沒有要求開票，我6月份財(cái)務(wù)處理時(shí)先做了預(yù)收賬款，然后再做了分期確認(rèn)收入和計(jì)算增值稅，公司7月底才購買稅控盤然后每個(gè)月開當(dāng)月的租金發(fā)票分期確認(rèn)收入和稅費(fèi)可以這樣操作嗎？
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老師，我想問一下，現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的，都是賣貨給個(gè)人，然后個(gè)人都不需要發(fā)票，然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對公賬戶的，這樣對公賬戶又有錢收入，這樣怎么報(bào)收入？如果是報(bào)了不開票收入，但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理，會不會出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？還是只能申報(bào)收入，沒有成本，純繳稅？
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我們公司主營房租收入，承租商場的商鋪，然后轉(zhuǎn)租小商戶，交房租給商場時(shí)，會收到增值稅專用發(fā)票，我們轉(zhuǎn)租的小商鋪未開發(fā)票，請問詳細(xì)的賬務(wù)處理！是否要將房租換算成不含稅價(jià)，計(jì)算增值稅一銷項(xiàng)？剛接手該公司，以前的會計(jì)做成預(yù)收，申報(bào)成O收入，這如何處理？
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老師 假如我公司現(xiàn)在預(yù)收商戶下半年的租金收入，收的時(shí)候開收據(jù)然后一次性價(jià)稅分離申報(bào)交稅了，后期商戶又要求開發(fā)票，那我是不是又要交稅？這種情況該如何處理呀
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老師，我想問下，我們跟客戶合作應(yīng)收金額是4950元，然后有個(gè)中間商需要我們開6800元的發(fā)票，但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發(fā)票，因?yàn)橹虚g商賺的差價(jià)不能讓公司知道，但是他又要開著這個(gè)1850元的差價(jià)去另一家公司報(bào)銷，中間商就要求我們開4950元給客戶，然后再開個(gè)1850元給中間商，這個(gè)1850元發(fā)票對應(yīng)的不會有收入到賬，這種情況要怎么處理啊
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是呀 我們的客戶很多都是個(gè)體戶， 很多不要發(fā)票的 ，我都是做無票收入申報(bào)增值稅的
有的個(gè)別是 我都按無票收入入賬了，申報(bào)了， 現(xiàn)在有要開發(fā)票，不知道咋處理了
你好 開票時(shí)先紅沖前面的無票收入，申報(bào)系統(tǒng)里無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報(bào)
老師 咋紅沖阿 之前都沒開發(fā)票還能紅沖呀
就是做原來收入的負(fù)數(shù)分錄。如果不做負(fù)數(shù)分錄。那不就確認(rèn)兩次收入了嗎？
哦哦 您的意思是做一筆負(fù)數(shù)分錄沖之前的無票收入，我看錯(cuò)了，申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)申報(bào)也相當(dāng)于沖之前的稅額是吧
是的，您的理解完全正確。
但是小規(guī)模系統(tǒng)里增值稅申報(bào)沒有顯示無票收入這行，我是有發(fā)票無法發(fā)票分開申報(bào)，報(bào)兩次，合在一起報(bào)不了
就是按照扣除負(fù)數(shù)的金額后，填寫收入來申報(bào)。