老師我公司6月份一次性預(yù)收跨年度的租金收入60萬，客戶那邊沒有要求開票，我6月份財(cái)務(wù)處理時(shí)先做了預(yù)收賬款，然后再做了分期確認(rèn)收入和計(jì)算增值稅，公司7月底才購買稅控盤然后每個(gè)月開當(dāng)月的租金發(fā)票分期確認(rèn)收入和稅費(fèi)可以這樣操作嗎？
你好，可以分期開發(fā)票確認(rèn)收入。
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老師我公司6月份一次性預(yù)收跨年度的租金收入60萬，客戶那邊沒有要求開票，我6月份財(cái)務(wù)處理時(shí)先做了預(yù)收賬款，然后再做了分期確認(rèn)收入和計(jì)算增值稅，公司7月底才購買稅控盤然后每個(gè)月開當(dāng)月的租金發(fā)票分期確認(rèn)收入和稅費(fèi)可以這樣操作嗎？
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老師，您好，我公司是小規(guī)模企業(yè)，公司租出去倉庫了，客戶租期是從4.1開始，已經(jīng)付了9萬定金，一個(gè)季度付一次租金，給客戶免租了兩個(gè)月，等于租金是從6月才開始收的，5月份開了三個(gè)月的發(fā)票283200，客戶也給了三個(gè)月租金，那第二季度的收入按多少算呢？開的是五個(gè)點(diǎn)的租賃專票，二季度繳增值稅確認(rèn)的收入是多少？收到租金的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊？
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甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營(yíng)租賃吊車(非主營(yíng)業(yè)務(wù))合同,租金金額總計(jì)600000元(不含稅),租期6個(gè)月,合同開始日預(yù)付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時(shí)開具,增值稅率13%要求:試做出甲公司收到預(yù)付的租金和增值稅、每月末確認(rèn)租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會(huì)計(jì)分錄。血
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甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營(yíng)租賃吊車(非主營(yíng)業(yè)務(wù))合同,租金金額總計(jì)600000元(不含稅),租期6個(gè)月,合同開始日預(yù)付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時(shí)開具,增值稅率13%。要求:試做出甲公司收到預(yù)付的租金和增值稅、每月末確認(rèn)租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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公司5月份才注冊(cè)，然后簽訂了一份3年期限租賃合同，簽訂時(shí)間是從3月份開始。10月份收到第一年的租金，沒有開發(fā)票，沒有申報(bào)收入，可以等到開票的時(shí)候再一次性確認(rèn)收入嗎 小規(guī)模納稅人 對(duì)方要求開具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開票 稅費(fèi)高
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辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
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被環(huán)保局罰款了要去哪繳費(fèi)？福建莆田這邊的
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是的老師，直接開的1%發(fā)票
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老師請(qǐng)教一下，會(huì)議服務(wù)和旅游服務(wù)需要交印花稅嗎
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采購貨款，貨了來一半，供應(yīng)商說要付完尾款才開票，但是我們已經(jīng)出貨給客戶，客戶要求我們開票，我們能開嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還未開出
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老師，勞務(wù)發(fā)票繳20%的個(gè)稅，后面會(huì)有多少錢可以退？
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您好~想咨詢下：目前手上有很多法人拿過來的發(fā)票【非常多！】，需要報(bào)銷入賬，公司之前未建賬，本月還有服務(wù)類收入。因?yàn)樯婕岸惪钣?jì)算，想了解下大致處理方式，這個(gè)先手工底稿計(jì)算嗎？因?yàn)槭且话慵{稅人，涉及稅款要合理安排規(guī)劃下。目前發(fā)票種類含各類專票與普票。
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征稅收入是什么意思？
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老師，個(gè)體戶在網(wǎng)上開了一家店鋪，銷量很少，他主要是經(jīng)營(yíng)實(shí)體店，報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候，線上店鋪的收入還需要再報(bào)一遍稅嗎？有朋友說，這種個(gè)體的平臺(tái)已經(jīng)代扣代繳了
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老師 。想問下 企業(yè)是生產(chǎn)型出口退稅 在發(fā)票開具的金額上和出口退稅軟件報(bào)關(guān)單上面的匯率折算有差異。是因?yàn)?收款是歐元 運(yùn)費(fèi)是美元。導(dǎo)致的。發(fā)票需要作廢重開 跟系統(tǒng)一致嗎
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那這樣不沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的吧？
那這樣沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的吧？
你好，按合同逐月開發(fā)票確認(rèn)收入是沒有問題的。
合同上沒有明確按月開票，但合同上有明確一次性繳納全年的租金，之前在網(wǎng)上查了一下說采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天，所以我一直不敢肯定能不能分期確認(rèn)收入并計(jì)繳當(dāng)月的增值稅
如果不能，那繳增值稅就要三萬了，分期確認(rèn)的話就可以達(dá)到季度不超30萬免征增值稅
您好，把合同重簽一下，按月確認(rèn)收入。
好的，謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
在那好評(píng)
你好！選五星就可以謝謝。
還有一個(gè)問題，就是6月和7月我分期確認(rèn)收入時(shí)沒有票的，附了分期確認(rèn)收入表，7月底購的稅控盤，8月份補(bǔ)開6月和7月的發(fā)票可以嗎
你好，可以的沖減之前的無票收入，確認(rèn)只有票收入。
好的，謝謝
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