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請問老師,稅控發(fā)票怎么做分錄,一張專票660,一張普票280,普票專票可以做同一個分錄嗎,分錄怎么做呢

2022-06-08 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-08 14:27

你好,這個660應(yīng)該不是金稅盤 你看下是不是額外提供的服務(wù)。

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齊紅老師 解答 2022-06-08 14:27

280的這個可以全額抵扣借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶1752 追問 2022-06-08 14:40

660是另外的服務(wù)費(fèi),可以和280的一起做分錄嗎,因?yàn)槭且黄鸶兜目睿绻@樣做分錄對嗎:借:管理費(fèi)用622.64 應(yīng)交稅費(fèi)37.36+280,貸:銀行存款940

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齊紅老師 解答 2022-06-08 14:42

可以的,可以這么做。

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你好,這個660應(yīng)該不是金稅盤 你看下是不是額外提供的服務(wù)。
2022-06-08
你好,簡易計稅的,應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票 開普票時 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 收普票時 借:庫存商品或原材料??,?貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-03-05
你好,借管理費(fèi)用645,貸銀行存款645。 我可以全額抵扣增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用645。 填寫附表4減免表和主表。
2023-06-27
借銀行還款或者是應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入89817.4 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅2773 借應(yīng)收賬款或者是銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入64452.2 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅1877.25
2023-05-13
你好 專票和普通發(fā)票的分錄是一樣的 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
2020-09-23
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