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Q

老師，請問一般納稅人采用簡易計稅的，可以開專票和普票嗎？開普票時怎么做分錄?收普票時又怎么做分錄?

2023-03-05 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-05 10:08

你好，簡易計稅的，應當開具普通發(fā)票 開普票時 借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應交稅費—應交增值稅（簡易計稅） 收普票時 借：庫存商品或原材料??，?貸：應付賬款等科目

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快賬用戶4402 追問 2023-03-05 10:12

如果收到的是專票呢？

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-05 10:13

你好，簡易計稅的一般納稅人，收到的是專票，進項也不可以抵扣，也是按普通發(fā)票一樣處理的

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你好，簡易計稅的，應當開具普通發(fā)票 開普票時 借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應交稅費—應交增值稅（簡易計稅） 收普票時 借：庫存商品或原材料??，?貸：應付賬款等科目
2023-03-05
小規(guī)模開專票，借應交稅費-未交增值稅，貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入；開普票，直接借應收賬款/庫存現(xiàn)金等，貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入。收到普票，借原材料/庫存商品等，貸應付賬款。
2024-08-30
你好，和專票的是一樣做的，因為它是一樣交稅，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應交稅費，應交增值稅銷項。
2021-09-30
您好，是的，專用發(fā)票和普通發(fā)票都可以開
2020-08-06
你好，可以開普票，也可以開專票， 具體的什么業(yè)務(wù)的 建筑稅率是3%的。
2022-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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