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以前小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)以下，做賬都是貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但現(xiàn)在小規(guī)模免稅該怎么做賬

2022-05-23 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-23 18:16

你好，現(xiàn)在小規(guī)模免稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶3177 追問(wèn) 2022-05-23 18:17

以前沒(méi)有免稅之前我就是這么做的，現(xiàn)在開(kāi)票系統(tǒng)里面下載下來(lái)的數(shù)據(jù)銷(xiāo)售稅額顯示的是0 ，還是要這么做嗎】

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齊紅老師 解答 2022-05-23 18:20

你好，稅額顯示的是0 ，那分錄就是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

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快賬用戶3177 追問(wèn) 2022-05-23 18:23

不用提稅是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 18:24

你好，稅額顯示的是0 ，這種情況收入分錄不需要體現(xiàn)增值稅?

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快賬用戶3177 追問(wèn) 2022-05-23 18:28

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-23 18:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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你好，現(xiàn)在小規(guī)模免稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-05-23
是的，還是需要先計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面的。
2021-10-20
同學(xué)你好 這個(gè)是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2022-02-21
這個(gè)是記錄到應(yīng)將設(shè)置應(yīng)交增值稅里面的，如果減免了，計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
2021-09-26
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行??
2024-01-02
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