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老師好，我們是小規(guī)模，之前開(kāi)票季度都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn)，增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免?，F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73，應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元，我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免，分錄要怎么做啊

2022-02-21 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-21 10:25

同學(xué)你好 這個(gè)是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)9165 追問(wèn) 2022-02-21 10:26

老師好，我怎么把應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模的2326.73轉(zhuǎn)入下面這個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模減免科目呢？

老師好，我怎么把應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模的2326.73轉(zhuǎn)入下面這個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模減免科目呢？
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齊紅老師 解答 2022-02-21 10:36

同學(xué)你好 你做收入的時(shí)候就是 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（減免稅） 這樣

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快賬用戶(hù)9165 追問(wèn) 2022-02-21 10:50

老師我這樣寫(xiě)可以嗎？

老師我這樣寫(xiě)可以嗎？
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齊紅老師 解答 2022-02-21 10:58

同學(xué)你好 也可以 沖減了就可以

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