我主要想調(diào)增21年房租和無票固定資產(chǎn)的折舊。 22年房租，又是沒票，我之前記在往來里面，然后分?jǐn)偟摹Ｎ椰F(xiàn)在想沖掉不做進(jìn)成本了，行嗎，畢竟匯算時(shí)調(diào)整要補(bǔ)稅，我也很難和老板溝通

可以的，可以這么做的，但是你之前的賬務(wù)處理還能修改嗎？

我是21年12月付款的， 記得往來，這個(gè)改不了，只能紅沖。 后面22年分?jǐn)偝杀镜哪芨?，因?yàn)槲抑巴朔謹(jǐn)偅?月份一次攤了4個(gè)月的

二一年沒有做成本費(fèi)用的話，不需要調(diào)整

沒有多抵扣所得稅不需要調(diào)整

21年的租金做費(fèi)用了， 21年12月付的22年的租金，我當(dāng)時(shí)記得往來，我從22年開始分?jǐn)傔M(jìn)成本的，我現(xiàn)在22年的租金我不想進(jìn)陳本了，我能不能紅沖掉21年12月記往來的那筆租金，

可以的，可以這么做的。

老師，紅沖時(shí)是否需要補(bǔ)充一些說明，該怎么說明，按道理這是事實(shí)發(fā)生的事，是應(yīng)該記賬的。

你好，你是公司賬戶支付的嗎？

20W 老板付的現(xiàn)金，7W老板個(gè)人轉(zhuǎn)賬，7W已從公賬報(bào)賬付款了。

你現(xiàn)在7萬公戶支付的必須做賬，如果不還老板的錢，你們可以，老板支付的那些不用做。你或者直接在今年借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸，銀行存款，這樣也不影響你的玉腳，也不影響你的匯算清交，你會(huì)在匯算清交，也不需要調(diào)增調(diào)減

借未分配利潤(rùn)，不要算分紅交稅嗎

你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，它是減少你的利潤(rùn)

就是20萬，老板要付的時(shí)候這樣做，還是已經(jīng)付的7萬這樣做啊，老師

你好，已經(jīng)付過7萬的可以這么做，然后剩下的你老板支付的這些，如果不需要還錢給你，老板可以不用做。

公戶支付了必須做賬。

不大可能不要還，我還是先分?jǐn)?，后期匯算調(diào)吧，到時(shí)再解釋吧，反正才營(yíng)業(yè)2年，都是虧損