Q
老師，我們本季度含稅收入是312032.66，去掉1%的稅，收入是308943.23，我直接把308943.23記入收入欄，（我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè)）增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了，但總收入不變，我記賬時直接按1%做價稅分離，2%我記入了主營業(yè)務收入，那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的，但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應大于營業(yè)外收入了，因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅，如果分了的話，賬本主營業(yè)務收入和增值稅報表不一致，怎么弄啊，老師？
2025-10-27 14:18
2025-10-27 14:20
你好按照3%提稅計入收入，所得2%計入營業(yè)外收入核算
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我付費你們現場視頻給我指導下行嗎？
怎么付費知道呀？什么方式
你們不是有這樣的服務嗎
收入按312032.66/1.03=302944.3301填寫，營業(yè)外收入按312032.66/1.03*2%=6058.89
不是這個，這個我會，主要是做到賬上營業(yè)收入和增值稅報表、企業(yè)所得稅都一致
那你提稅后收入怎么不一致了？ 我們是又這樣的服務
可以了，這期那個減免表自動出來了，往天季度沒有，找人試了也不得行，現在存在一個問題是，我們工資50萬，只發(fā)27萬，企業(yè)所得稅提示你發(fā)放的工資薪金大于個稅扣繳端，我核對了還是招不到原因
那再看看這個原因吧這里
我找了，個稅系統(tǒng)工資我是報了50萬，實際我們也只發(fā)了27萬，我不知道這提示啥意思
有計提的這個也是正常的
嗯嗯，謝謝老師了！
不客氣祝你工作順利