12月份應(yīng)付職工薪酬科目錯了，你們這個有時間限制太麻煩了

你好，方便截圖看一下嗎？忘了樂具體的哪一個

這個怎么調(diào)整

是你做的是借管理費用貸管理費用是嗎？你現(xiàn)在借管理費用貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 匯算清繳時候職工薪酬明細(xì)表 在稅收金額和實際金額里面加上這個錢。

主要我還得加一個憑證，借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-法人，再是借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金，那我報表余額也改了，更改后的這個報表金額是做到年報資產(chǎn)負(fù)債里嘛

做到今年或者是做到去年都可以啊，只要你能修改之前的申報表，如果之前的申報表修改不了的話，你就做到今年

修改資產(chǎn)負(fù)債表的。

12月份的資產(chǎn)負(fù)債表網(wǎng)上肯定改不了了啊

有些地方可以修改的。

修改不了，那你做到今年就是了。

到窗口可以改的，網(wǎng)上自己不行，做到22年二季度里？還是年報資產(chǎn)負(fù)債表里啊