各位老師好，我想請教一個問題，如有空能否幫忙看下解答一下，謝謝！ 情況是這樣的：我司是小規(guī)模納稅人，一家貨代公司，開票呢都是開免稅的普通發(fā)票，但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理，后來我接手了，發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票，那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是：我司單位原則上開免稅的發(fā)票，現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅呢？還是說不能退了。

老師好，小規(guī)模超過30萬，然后再代開了一張專票，也繳納了稅款，后來再紅沖了一些票，最后季度沒有超過30萬，那我現(xiàn)在申報附加稅的時候直接零申報可以嗎？還是說要把繳納的增值稅填上，然后在預(yù)繳稅款那里把稅額寫上

老師我們公司2021年5月10日注冊的，在2022年的9月19日變成一般納稅人的，在2022年9月之前的賬我這里沒有，我現(xiàn)在創(chuàng)建新賬套啟用寫什么日期，那我10月份申報稅就申報9月份的嗎？還是要申報7-8月的，因為7-8月屬于小規(guī)模納稅人

老師，十月和十一月是小規(guī)模納稅人，十二月升級為一般納稅人了，小規(guī)模時是按季申報的，所以10、11、12都還沒申報呢，這種情況我需要怎么申報呢？是打印一份小規(guī)模表，一份一般納稅人表嗎？還需要帶電腦嗎？兩份都需要填好嗎？如果填錯了怎么辦，電子稅務(wù)局會自動帶出好多數(shù)據(jù)，那紙質(zhì)的是都需要手動填寫嗎？

老師您好，我的門店以前是小規(guī)模納稅人，后面納稅頁面那里跳出一個鏈接說是可以申請成一般納稅人，然后我不懂點進(jìn)去就變成了一般納稅人了，現(xiàn)在報稅以前都沒有做帳，現(xiàn)在要怎么填寫利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表呢