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Q

老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳，收入是不是要和稅盤的不含稅收入相匹配，如果不匹配怎么調(diào)整？分錄怎么做

2022-05-16 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-16 14:21

你好； 1.是的。正常收入增值稅報的數(shù)據(jù)要和你報表 以及企業(yè)所得稅的收入金額一致的； 不配的話； 就得找原因是 怎么發(fā)生的? 才能判斷科目的??

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快賬用戶8146 追問 2022-05-16 14:54

主要是接的賬都是半截的，不是連續(xù)的，以前開票就沒有做過賬，這個怎么調(diào)整啊，分錄是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:02

?你好 ；? ? 是的。 走以前年度損益調(diào)整? ?

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快賬用戶8146 追問 2022-05-16 15:21

具體分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:26

?你好； 比如 ：補(bǔ)做收入 ：借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?

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你好； 1.是的。正常收入增值稅報的數(shù)據(jù)要和你報表 以及企業(yè)所得稅的收入金額一致的； 不配的話； 就得找原因是 怎么發(fā)生的? 才能判斷科目的??
2022-05-16
可以的，借預(yù)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 對應(yīng)的成本也可以補(bǔ)上，然后以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2022-11-18
看你處置固定資產(chǎn)是在哪一個月份，賬上做了固定資產(chǎn)清理。 可以看你的固定資產(chǎn)清理明細(xì)賬。
2022-02-22
你們有很多隱瞞收入的嗎 還是沒來得及做 你有庫存商品入庫 以后這些都得確認(rèn)收入的
2020-09-24
你好同學(xué)，你這樣的話，嗯我我覺得你這個憑證都不太對，你能再詳細(xì)說一下你那個業(yè)務(wù)嗎。
2022-05-17
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