老師就是這邊一家企業(yè)21年沒有銷售收入，都是有租金增值稅發(fā)票進(jìn)來，這個進(jìn)項(xiàng)稅額一直留抵，22年這個留抵稅額申請退庫，這個要怎么做賬

老師，我收到銀行開的22年7-12月手續(xù)費(fèi)發(fā)票是專票，這個進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)想留著以后抵扣用，我這個需要怎么做賬，22年已經(jīng)結(jié)賬，當(dāng)時這進(jìn)項(xiàng)稅都按金額進(jìn)費(fèi)用了，這塊怎么處理

21～22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)評估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個月申報(bào)時把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？發(fā)票勾選平臺需要做什么嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo)

老師你好，我是收購活豬的公司，因?yàn)橹拔覀冮_具的是免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)金額每月申報(bào)有留抵稅額，這個稅額都是人家開具我的進(jìn)項(xiàng)稅額，等于我的銷項(xiàng)都是免稅的，現(xiàn)在我怎么把這個留抵稅額做分錄

老師，先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等企業(yè)增值稅加計(jì)抵減稅款應(yīng)作為其他收益并入利潤總額繳納企業(yè)所得稅。請相關(guān)企業(yè)注意一下。 比如，我們2023年一直有留抵都沒有交稅，這個加計(jì)抵減一直留著那，今年4月份剛交，正好用到這筆加計(jì)抵減，這個分錄這么做，去年需要做收入交企業(yè)所得稅嗎