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Q

請問老師，上年度估了300萬的成本費用，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估，截止四月開來250的票紅沖了 250萬，另50萬不會來票，50萬在匯算清繳時調(diào)增繳納所得稅，請問這個怎么做賬務(wù)處理

2022-05-06 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-06 13:05

借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤50萬

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快賬用戶9464 追問 2022-05-06 13:06

匯算清繳所得稅怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:06

補交的企業(yè)所得稅借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 貸銀行存款

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借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤50萬
2022-05-06
借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配，未分配利潤300 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款250， 借應(yīng)付賬款貸銀行存款250
2022-05-05
您好！需要做分錄 借：應(yīng)付賬款 50 貸：以前年度損益調(diào)整 50 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2020-08-14
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 匯算在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額50萬
2023-02-16
同學(xué)你好，應(yīng)賬賬款暫估16萬元，也要沖回去的。借：應(yīng)付賬款，16萬元，貸：利潤分配-未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整，16萬元。
2023-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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