開的是免稅的稅率，應(yīng)該填寫12籃，50萬

老師 我看（四）免稅銷售額這欄系統(tǒng)自動生成40萬元的開票金額，想著小規(guī)模45萬元沒免增值稅那是不是要填45萬元，所以問問老師

你好，超過45萬的在第12欄里面填寫，如果不超過的在第十欄

老師 這個季度收入50萬元，開票40萬元，有10萬元是未開票但已確定收入了，那10萬元未開票金額填哪里？還是直接跟已開票40萬元 總共50萬元一起填在第1欄里

你好，和普通發(fā)票一樣填寫的，他沒有單獨填寫的位置

小規(guī)模無票收入和普票是一樣填寫

老師 那我就只在第1欄填收入的50萬元，其他欄不用填寫對吧

你好，你這個是幾月份的

是免稅的稅率嗎？如果是第二季度的話，應(yīng)該都是點增值稅的啦

是1-3月份的，沒有免稅的稅率。4月起才有

那你這個無票收入以后開發(fā)票嗎？

不確定，一般都很少開的。不過我已經(jīng)確定收入了

那你還不如放到4月份做收入了。

第二季度開始都是免稅的，你第一季度不要做無票收入，然后你的銷售額都在第十欄里面填。

所以季度超過45萬元了，第10-12欄就不用填數(shù)據(jù)了對吧，跟小規(guī)模季度不超過45萬元免征收增值稅沒有什么關(guān)系對嗎

對的是的，在第一欄和第三欄里面填寫，如果是普通發(fā)票。

好的 謝謝老師

不要客氣，工作愉快

老師 附列表的本期扣除數(shù)的數(shù)據(jù)要填寫嗎，怎么填寫