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老師我想問(wèn)一下,現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認(rèn)收入,是免稅收入,那么確認(rèn)收入時(shí)我應(yīng)該做分錄怎么樣的,申報(bào)增值稅報(bào)表我是怎么填表,直接填到免稅那一欄嗎?

2022-04-24 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-24 17:34

同學(xué),你好,直接計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,直接填免稅那里

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快賬用戶7702 追問(wèn) 2022-04-24 17:35

分錄是,借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶7702 追問(wèn) 2022-04-24 17:35

不是也是跟平時(shí)做收入賬一樣,都需要確認(rèn)增值稅,后面季度再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營(yíng)業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-24 17:36

借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

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快賬用戶7702 追問(wèn) 2022-04-24 17:40

不用確認(rèn)應(yīng)交增值稅這個(gè)了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-24 17:41

不用了,這個(gè)沒(méi)有稅費(fèi)了,不用寫了

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快賬用戶7702 追問(wèn) 2022-04-24 17:42

不做了怎么知道免稅那個(gè)金額填多少

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齊紅老師 解答 2022-04-24 17:44

現(xiàn)在是免稅呀,不需要知道這個(gè)免稅額是多少了

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快賬用戶7702 追問(wèn) 2022-04-24 17:45

那申報(bào)增值稅哪里不需要填寫這個(gè)免稅額了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-24 17:47

這個(gè)免稅額到時(shí)如果要填按3個(gè)點(diǎn)算出來(lái)就可以了,如果沒(méi)有就不用填了,現(xiàn)在還不知道要不要填

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快賬用戶7702 追問(wèn) 2022-04-24 17:53

老師我想問(wèn)一下之前的1%那個(gè)是,做賬時(shí)候按3%做,主表填1%,附表填減免2%那個(gè)是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-24 17:54

是的,附表按2%來(lái)填免稅

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同學(xué),你好,直接計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,直接填免稅那里
2022-04-24
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 季度末的那個(gè)月,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-07-12
你好? ? ?你們小規(guī)模應(yīng)該沒(méi)有三級(jí)科目銷項(xiàng)稅的。? 你直接做? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助? ?
2021-03-23
可以的,可以這么做的。
2022-01-05
你好同學(xué)是的同學(xué)借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款 同學(xué)一般是這樣的同學(xué), 這個(gè)是你購(gòu)買,看你的描述應(yīng)該是你銷售,所以這個(gè)借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣去做的同學(xué)
2021-03-12
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