老師好，我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多，大部分都是無票收入（已確認(rèn)對方不會(huì)要票），申報(bào)增值稅時(shí)可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎？
可以的，可以這么做的。
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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？
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老師好，我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多，大部分都是無票收入（已確認(rèn)對方不會(huì)要票），申報(bào)增值稅時(shí)可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎？
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老師，問一下，小規(guī)模企業(yè) ，增值稅申報(bào)表：開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里，對嗎 第四大欄免稅銷售額
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請問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報(bào)增值稅時(shí)，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對嗎？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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那匯算清繳的時(shí)候還需要再調(diào)出來嗎？
不需要的，需要正常交稅。
那要是不超出減免的額度，是不是也不用交稅了？
企業(yè)所得稅沒有減免的金額。
查賬征稅的是根據(jù)利潤繳納，如果是虧損的不需要。
好的謝謝老師，最后一個(gè)問題，如果填寫年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，是按實(shí)際開票的金額還是包含未開票收入一起填？
包含未開具的發(fā)票。
知道了，謝謝老師，辛苦您！
不用客氣，工作愉快。