老師。企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤(rùn)總額對(duì)不上，行不行，企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤(rùn)，可以不去更改嗎，是2021年第一季度了，稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表

老師，第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了（是虧損沒(méi)交），老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票，我看沒(méi)有匯算清繳，就記到當(dāng)年，可以嗎，導(dǎo)致賬上，和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一致

老師，好。申報(bào)第四季度電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了，導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致，我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，報(bào)表按哪個(gè)填列

接到稅務(wù)局電話，說(shuō)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤(rùn)表不一致，要修改，請(qǐng)問(wèn)老師該如何修改呢，我看財(cái)務(wù)報(bào)表上面只有作廢選項(xiàng)，企業(yè)所得稅上月已經(jīng)季度申報(bào)過(guò)了

23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)了所得稅，看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用，但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致，所得稅申報(bào)也按照2季度利潤(rùn)表報(bào)的，這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件（賬上）導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。這種情況，問(wèn)題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更正嗎，問(wèn)題②可以不更正在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整嗎，那30自始至終沒(méi)付出去，沒(méi)法票，調(diào)整需要怎么寫分錄呀