老師，請問我一季度外進(jìn)證預(yù)繳了21000的所得稅，本季度計提13000的所得稅，抵減分錄怎么做？
你好，應(yīng)該繳納多少的？
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老師，123季度虧損4季度盈利，，因為異地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，請問4季度怎么處理這個預(yù)繳的所得稅，應(yīng)該做什么分錄？
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老師，請問下12月預(yù)交了跨區(qū)域預(yù)交的的企業(yè)所得稅，在第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候抵減了預(yù)繳跨區(qū)域所得稅，分錄怎么做？
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老師，請問我一季度外進(jìn)證預(yù)繳了21000的所得稅，本季度計提13000的所得稅，抵減分錄怎么做？
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你好 請問 22年第四季度的所得稅沒計提 1季度我補(bǔ)提企業(yè)所得稅 并繳納 該怎么做分錄
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老師，請問企業(yè)所得稅計提第一季度盈利，并且繳納的第一季度所得稅比計提數(shù)要多，現(xiàn)在第二季度虧損，請問所得稅如何做會計分錄？
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請問下申請出口退稅的時候，顯示報關(guān)單與進(jìn)項品名名稱不一致，要怎么處理？
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老師，您好，問下小規(guī)模納稅人，異地項目開普票21萬，做跨區(qū)域反饋的時候，是不是不用新增行次？直接提交反饋就行？
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應(yīng)繳13000，我想知道預(yù)繳時的分錄和抵減的分錄，請指導(dǎo)
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅13000。
預(yù)繳的借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款21000應(yīng)交稅費抵扣了。
我預(yù)繳時借:所得稅費用，貸銀行存款，對面嗎？
不對的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。
謝謝老師，明白了！那我多繳的部分報表體現(xiàn)不出來出來了
應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅借方有余額，表示多交
好的，還要請問下老師，外經(jīng)證預(yù)繳的所得稅我是不是需在會計年度內(nèi)做平？如果退稅稅務(wù)會不會查賬？
你多交了的稅款，可以留著以后抵扣。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。