老師，業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理？
按實際報銷金額做賬即可
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Q
員工報銷時實際金額比發(fā)票金額少，賬務上怎么處理呢，怎么做賬？例:實際保險金額為99元，員工拿來油票100，賬務上怎么做，多的1元怎么辦？
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Q
老師，我們公司現(xiàn)在好多這樣的情況，比如發(fā)票：56382.53但是收據(jù)跟實際付款都是整數(shù)，這樣發(fā)票，收據(jù)跟實際付款不同，怎么處理，老師！
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Q
老師，想請問在實際工作中，員工報銷拿回來的發(fā)票金額比實際發(fā)生金額要大，這樣是可以的嗎？
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Q
老師，采購拿過來報銷的發(fā)票，與實際支付的金額不一樣，發(fā)票金額比實際金額高可以嗎
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Q
你好老師，發(fā)票報銷單的金額多，實際花的錢比發(fā)票上的數(shù)少100元，這樣的怎么處理，是出差員工在報銷單上旁邊再備注實際花的金額嗎
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發(fā)票金額不符，按實際發(fā)生的金額給報銷，那這些票怎么辦，開的多
也有少票的
沒有發(fā)票，少票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調增
好的，老師 現(xiàn)在他是消費200，付款憑證也是200，發(fā)票開300. 是這種情況
按200元做賬就可以了
好，老師就是那種小來小去的吃飯錢沒有發(fā)票的，匯算清繳需要給調增是吧
是，匯算清繳需要給調增