老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)！是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷?duì)方廠家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對(duì)新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對(duì)方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬(wàn) 一次金額8萬(wàn) 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬(wàn)不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開票超30萬(wàn)了！那么金額8萬(wàn)的那個(gè)合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎？

老師 你好 請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人是季度開票不超30萬(wàn)不交增值稅那做分錄的時(shí)候就不用寫銷項(xiàng)稅了對(duì)吧 直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了 對(duì)嘛？ 2023-02-16 09:10

老師，您好。我們公司是商貿(mào)一般納稅人，12月份取得5張進(jìn)項(xiàng)專票金額48萬(wàn)，已抵扣，且已入成本結(jié)轉(zhuǎn)。2月份發(fā)現(xiàn)有問題，發(fā)票異常。目前已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，，老板在2月份重新開回發(fā)票了。 問題：現(xiàn)在需要處理“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險(xiǎn)提示反饋（“跟票管”）”，客戶不想補(bǔ)稅，可不可以把12月份的賬，改為暫估入賬48萬(wàn)，沒暫估前利潤(rùn)-7500元，暫估后-487500元，這樣利潤(rùn)表會(huì)比原來虧損多48萬(wàn)，2月份回票就把暫估的48萬(wàn)沖了。匯算清繳時(shí)調(diào)增異常發(fā)票48萬(wàn)。請(qǐng)問這樣做可以嗎？