老師，123季度虧損4季度盈利，，因?yàn)楫惖厥┕?，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，請問4季度怎么處理這個(gè)預(yù)繳的所得稅，應(yīng)該做什么分錄？
您好 四季度的時(shí)候有利潤可以抵減預(yù)繳的企業(yè)所得 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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老師，123季度虧損4季度盈利，，因?yàn)楫惖厥┕?，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，請問4季度怎么處理這個(gè)預(yù)繳的所得稅，應(yīng)該做什么分錄？
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老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳費(fèi)前三個(gè)季度是盈利，第四季度虧損，總體虧損大于盈利，屬于多交稅了，來年匯算清繳怎么處理
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請問老師 企業(yè)所得稅3季度繳納1200元 4季度虧損3萬 預(yù)交的1200元能退嗎 多會(huì)退 怎么申請
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請問老師，如果第三季度是盈利的，但企業(yè)以前年度的虧損額大于盈利，那么做季度所得稅申報(bào)表要預(yù)繳所得稅嗎
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本季度公司在外地有個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，本季度凈利潤抵了以前年度虧損后還是虧損，這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅相當(dāng)于多交的，期末這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？這個(gè)預(yù)繳的應(yīng)交企業(yè)所得稅借方金額要轉(zhuǎn)平嗎？
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老師我4季度12月份才有一筆收入（總體下來一整年都是虧損的狀態(tài)）還是外地施工的收入，當(dāng)時(shí)讓我異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，現(xiàn)在就2021年了，馬上報(bào)稅了我不會(huì)做賬了不知道應(yīng)該怎么做，如何處理這個(gè)所得稅
可以留待后面年度繼續(xù)抵減的
一整年是虧損的狀態(tài)不需要繳納企業(yè)所得稅么。但是現(xiàn)在我12月盈利了，4季度也是盈利的，而且也12月異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在該怎么處理這個(gè)所得稅
老師那該如何做分錄，報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫。
一整年是虧損的狀態(tài)不需要繳納企業(yè)所得稅 12月盈利了也不需要繳納企業(yè)所得稅 要看整年的了? 這個(gè)所得稅 后面申請退稅或者留待以后抵減
留待以后抵減應(yīng)該如何做分錄，報(bào)稅應(yīng)該怎么做，老師我是小白不懂，感謝老師的幫助。
留待以后抵減 只寫預(yù)繳的分錄就好了? 不計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 報(bào)稅的時(shí)候 申報(bào)表 填預(yù)繳欄次