建安業(yè)，預(yù)付賬款借方付供應(yīng)商貨款金額，貸方收到發(fā)票金額，現(xiàn)在有一家供應(yīng)商開來(lái)的專票比預(yù)付的借方金額要多，解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額，但是這個(gè)又沒有掛在這個(gè)供應(yīng)商名下，都作為員工零星采購(gòu)入賬了，那么現(xiàn)在這個(gè)多的部分怎么調(diào)整呢？

預(yù)付款：對(duì)方開來(lái)的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了，屬于多開發(fā)票，但是對(duì)方不愿意重新開正確發(fā)票，那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范？1，直接按實(shí)際支付金額入費(fèi)用，多開部分不理？2，先按發(fā)票金額入費(fèi)用，這樣預(yù)付賬款有個(gè)貸方余額，轉(zhuǎn)出到營(yíng)業(yè)外收入？

銷售產(chǎn)品有第三方幫忙銷售，開票給結(jié)款方，發(fā)票金額相同開給結(jié)款方，但收入做賬金額是實(shí)際收款金額，回款到后多余款項(xiàng)第三方開發(fā)票我方從結(jié)款方多的錢再付出去，這樣是虛開發(fā)票嗎？直接賬扣了多的金額，如果銷售收入做結(jié)款金額，那么與第三方退回的這筆多的款就要進(jìn)去費(fèi)用也是一筆很大的金額費(fèi)用。這種情況怎么處理不違反稅收規(guī)定？

咨詢一下，從之前會(huì)計(jì)那邊交過來(lái)應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款有2家客戶，但我之前打電話問了供應(yīng)商，但對(duì)方說都清了，叫對(duì)方對(duì)賬單發(fā)過來(lái)，對(duì)方不理。那這2家公司要怎么操作。，可以直接調(diào)整嗎？要怎么操作，咨詢一下，預(yù)付賬款借方有掛賬，對(duì)方有說已清了，但沒有看到發(fā)票，應(yīng)付賬款貸方有掛賬，對(duì)方說已清了。這些該這么處理，還是說金額不大先不管。謝謝，咨詢一下，預(yù)付賬款借方有掛賬，查了之前的數(shù)據(jù)就是沒有發(fā)票。是購(gòu)買水泥等，應(yīng)付賬款那是對(duì)方多開票的。這些要怎么做，分錄怎么寫

老師好，我們公司這幾年都是給某一客戶按照預(yù)付款金額開發(fā)票，余額表里預(yù)收賬款借貸平衡。訂單結(jié)束后有需要補(bǔ)或者退的金額出現(xiàn)，沒有對(duì)于這部分金額補(bǔ)開發(fā)票或者紅沖發(fā)票。我想問可不可以一直這樣下去，按照對(duì)方預(yù)付款給對(duì)方開票，我們?nèi)霠I(yíng)業(yè)收入