建安業(yè)，預付賬款借方付供應商貨款金額，貸方收到發(fā)票金額，現(xiàn)在有一家供應商開來的專票比預付的借方金額要多，解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額，但是這個又沒有掛在這個供應商名下，都作為員工零星采購入賬了，那么現(xiàn)在這個多的部分怎么調(diào)整呢？

有個問題想咨詢。就是我是購買方，我在8月份時給對方付了預付款，對方給我專票，我進行了未抵扣勾選。9月份時，我們經(jīng)過溝通，不跟對方合作了，需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應該怎么做賬？因為現(xiàn)在要報稅，報稅網(wǎng)站上顯示有這個進項稅轉(zhuǎn)出的金額，但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。

公司已經(jīng)運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對方發(fā)票開來了?，F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？

就是我們有個供應商 三年前我們給打款買材料了 對方一直沒有給開票 之前的會計也沒有記預付款 我接手的科目期初數(shù)也只有1000元左右，三年后的今天對方說要開具8萬多的材料票給我們 現(xiàn)在收到票 我只能沖一些期初科目的那1000元 剩下的暫時掛應付賬款 但實際并不欠錢 應該怎么處理啊

請問我怎樣能查到供應商以前給我公司開的發(fā)票，帳上顯示對方還有 20 萬的發(fā)票沒開過來（2021 年的），但是那邊說已經(jīng)開了，又提供不了發(fā)票，我還怎么辦，一直掛著預付賬款