就是我們有個供應(yīng)商 三年前我們給打款買材料了 對方一直沒有給開票 之前的會計也沒有記預(yù)付款 我接手的科目期初數(shù)也只有1000元左右，三年后的今天對方說要開具8萬多的材料票給我們 現(xiàn)在收到票 我只能沖一些期初科目的那1000元 剩下的暫時掛應(yīng)付賬款 但實際并不欠錢 應(yīng)該怎么處理啊
你好，當(dāng)時實際支付了多少？
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科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？
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我們是一個裝修公司，在第三方平臺購買材料，錢是付給平臺了，開票的人是具體商家，但是銀行存款收款方是第三方平平臺，這種情況應(yīng)該怎樣處理，之前付錢的時候有些供應(yīng)商也沒開發(fā)票，前期入賬的時候走的應(yīng)付賬款借方，輔助核算寫的第方平臺名稱，現(xiàn)在在第三方平臺入駐的具體商家要給我們開票
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以前的項目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結(jié)時：法院從最開始凍結(jié)120萬（相當(dāng)于我們賬上120萬不能用），然后到上月官司對方打贏了，法院直接把120萬劃走了，那么請問一下三個問題：1.官司未結(jié)時，凍結(jié)的120萬如何做賬；2.官司了結(jié)了，對方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的）那這個賬應(yīng)該如何做；3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒有找對方開發(fā)票，這個發(fā)票還能找對方要嗎，對方會開嗎？4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣，應(yīng)該如何做賬？
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以前的項目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結(jié)時：法院從最開始凍結(jié)120萬（相當(dāng)于我們賬上120萬不能用），然后到上月官司對方打贏了，法院直接把120萬劃走了，那么請問一下三個問題：1.官司未結(jié)時，凍結(jié)的120萬如何做賬；2.官司了結(jié)了，對方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的）那這個賬應(yīng)該如何做；3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒有找對方開發(fā)票，這個發(fā)票還能找對方要嗎，對方會開嗎？4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣，應(yīng)該如何做賬？
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以前的項目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結(jié)時：法院從最開始凍結(jié)120萬（相當(dāng)于我們賬上120萬不能用），然后到上月官司對方打贏了，法院直接把120萬劃走了，那么請問一下三個問題：1.官司未結(jié)時，凍結(jié)的120萬如何做賬；2.官司了結(jié)了，對方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的）那這個賬應(yīng)該如何做；3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒有找對方開發(fā)票，這個發(fā)票還能找對方要嗎，對方會開嗎？4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣，應(yīng)該如何做賬？
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老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎？不通過原材料
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老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
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老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，你說可以先把費用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎？勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
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老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目，可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，比如商貿(mào)庫存商品，勞務(wù)成本，都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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請問老師，我想問一下，我本月申報退貨，并且是無票收入，那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎？
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內(nèi)部單位之間借款利息收入，一般納稅人申報表主表，收入填在什么位置？
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如果一個員工 應(yīng)付工資6000元，社保公積金423元，宿舍水電費500元，申報個稅是，當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧，水電費不能稅前扣除，對吧
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老師好！請教：兩個單位是同一個老板，但這兩個單位經(jīng)?；ハ嗾{(diào)撥物資（低值易耗品）類似這些的，這個賬該怎么處理呢？
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老師，請問word 怎么在打印時不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)？
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付了9萬多 前期賬是代賬在做 做賬是一筆銀行余額做平的
付了9萬多 那邊一直沒有開發(fā)票，代賬也沒有掛預(yù)付賬款，導(dǎo)致現(xiàn)在余額對不上，實際是付了，現(xiàn)在對方要給我們開票
借原材料， 貸利潤分配未分配利潤 預(yù)付賬款
所得稅怎么處理呢？這種是相當(dāng)于走了以前年度損益調(diào)整嗎？
所得稅匯算申報表怎么弄??？
你好，你這個原材料什么時間使用的？
要是今年的話不影響。
實際上庫存材料已經(jīng)使用了，但是賬上還是掛的庫存材料 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好，對應(yīng)的收入做了沒有什么時間做的。
看這個收入的時間。
收入19年就確認(rèn)了，就是采購對方?jīng)]有開，所以一直沒有庫存和結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在對方要給我們開了
借利潤分配，未分配利潤 貸原材料匯算清繳，納稅調(diào)減
直接將調(diào)減以前年度損益調(diào)整的科目金額填在23年所得稅匯算清繳 其他一欄嗎？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。
好的，直接在23年的匯算報表里面填寫就可以了對吧
可以的，可以這么做的。
好的 之前的報表就不用管了吧
是的，對的是的是的是的是的是的。
好的 非常感謝老師
不用客氣，工作愉快。