老師，去年一年沒業(yè)務(wù)，增值稅是零申報(bào)，所得稅就是是負(fù)的

你好也就是籌建期嗎，全額調(diào)增就可以的。

老師，幫我看看就是勾選這些嗎？

是的，我就是要全額調(diào)增開辦費(fèi)的

可以的，可以這么做的。

老師，A105050和A105060我要鉤上嗎？這些職工薪酬和廣告費(fèi)，我都統(tǒng)一記在開辦費(fèi)當(dāng)中了

你好不需要填寫的。

老師，A105080資產(chǎn)折舊明細(xì)表怎么填，籌建期我都是把固定資產(chǎn)折舊記到管理費(fèi)用開辦費(fèi)了

你好，那就是管理費(fèi)用開辦費(fèi)里面，在這里面填寫。105080這里面有開辦費(fèi)。

那個(gè)開辦費(fèi)是記到了"長期待攤費(fèi)用"開辦費(fèi)了，記入管理費(fèi)用―開辦費(fèi)是不是填寫A105000中扣除類調(diào)整項(xiàng)目30 行的其他吧？老師這里沒有單位是不是默認(rèn)元的？

如果做到了管理費(fèi)用，開辦費(fèi)里面填寫的是納稅調(diào)整明細(xì)表30欄里面。

A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該怎么填呢？新公司，去年沒業(yè)務(wù)

好，填寫零就可以的。

你今年全部調(diào)增的利潤是零，不是嗎？

老師，是的！那我就空保存就是了！A107040減免所得稅也是空保存是嗎？

哦對(duì)的是的打開保存一下就行。

老師，還是有點(diǎn)不放心，那個(gè)A105050職工薪酬和A105060廣告費(fèi)我要報(bào)下不？我做帳是做在管理費(fèi)用――開辦費(fèi)――工資/廣告費(fèi)的

你好，調(diào)燈就可以搭在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。

我這些不需要調(diào)整，都在稅法合理范圍內(nèi)