你好,未抵扣的進項票,是進項發(fā)票入賬了,但是沒有認證的意思嗎??
一般納稅人公司注銷,已認證未抵扣進項稅額該如何處理?
一般納稅人,9月份有兩張進項票,已經(jīng)認證,但是9月份沒有銷售收入未抵扣,但是已經(jīng)系統(tǒng)認證了,如何做賬
一般納稅人本月未開銷項票,未抵扣的進項票如何做賬
公司一般納稅人,注銷時有大量的進項發(fā)票未抵扣嗨如何處理?需要做進項稅額轉出嗎?
老師,一般納稅人注銷,賬面有存貨,還有未抵扣進項,如何清掉賬面庫存,未抵扣進項要處理嗎?
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
嗯嗯是的,第三聯(lián)拿來做憑證入賬,抵扣聯(lián)沒有認證抵扣
你好 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
如果下個月拿來抵扣了呢,怎么做
你好 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。