貨款已支付，對方不給開發(fā)票，老賴，我公司該如何做賬？
你好? 借庫存等 貸銀行? ?
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貨款已支付，對方不給開發(fā)票，老賴，我公司該如何做賬？
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老師，你好，我們公司收到客戶服務(wù)費，之前打貨款給我們時已經(jīng)支付給我們了，現(xiàn)在我們開發(fā)票給對方，我要如何做分錄入賬
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小規(guī)模公司沒付貨款，對方暫時不開發(fā)票，但我們已收貨且貨物已銷售，如何做賬
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我們支付了一筆113萬的貨款，貨己收到已入庫，已經(jīng)過去了三個月了對方一直沒開發(fā)票給我司，該如何做咔？
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請問老師我們款付了，貨也收到了，但對方一直不給開票，賴著不給票，這應(yīng)付賬款咋平呢？
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能講詳細點嗎？我不太清楚
你好暫估入賬? ?后面回來發(fā)票就行了?
發(fā)票確定回不來了，對方是老賴
那就正常入賬? 匯算時納稅調(diào)整就行了?
我之前入的預(yù)付賬款，現(xiàn)在能詳細寫一下賬務(wù)處理嗎？具體點
你好 借庫存商品乖? 貸預(yù)付賬款
你好 借庫存商品? 貸預(yù)付賬款
那匯算時該怎么調(diào)整呢？
調(diào)整哪一塊？
你好 調(diào)整表不調(diào)整賬? 沒票的填寫扣除類其他里交所得稅?
好像明白點了，沒票情況下，只影響到所得稅了，增值稅進項雖說少了但銷項時已經(jīng)繳納了，所以沒票金額部分在扣除類其他里調(diào)增交所得稅即可
你好 對這樣理解 是對的?