你好,借庫存商品貸銀行存款。
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預付款,對方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預付賬款?
老師,我公司上月支付了5萬的貨款,對方貨全部發(fā)過來了,但專票只給我開了2萬,剩下的下月開給我,問題是我上月就已經(jīng)全部開給出去了5萬的貨,本想暫估入庫3萬,但錢又是全部付出去了,不知道這個分錄如何做?借庫存商品5 貸暫估應付款5但我當月就把全部款都付清,我要如何做分錄?
老師,你好,我們公司收到客戶服務費,之前打貨款給我們時已經(jīng)支付給我們了,現(xiàn)在我們開發(fā)票給對方,我要如何做分錄入賬
2020年給上游打了100萬的貨款,貨收到已經(jīng)賣了,對方一直沒給我們開進項發(fā)票,怎么處理
老師,我們公司打了一筆款給對方,貨已經(jīng)收到了,但是一直沒開發(fā)票,這個發(fā)票是開不了啦,現(xiàn)在要怎么辦?
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產嗎?無形資產不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務業(yè),現(xiàn)在開服務費的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結轉待轉銷項稅額不是120萬對應9%稅率的99082.57元,而是前面應交稅費-待轉銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
我支付時借預付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到貨沒收到發(fā)票該怎么
借庫存商品貸預付賬款 收到商品沒收到發(fā)票和收到商品收到發(fā)票都是這個分錄。
沒有發(fā)票,庫存商品以含稅價格入庫?預付賬款是價稅合計支付的
你好 暫估不考慮增值稅的?