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2021年12月增值稅跟增值稅附加忘了計(jì)提了,2022年1月怎么補(bǔ)呢

2022-02-28 14:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-28 14:15

你好 您是小規(guī)模納稅人嗎 ?

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快賬用戶9744 追問 2022-02-28 14:16

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-02-28 14:17

你好 期末 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 附加 借以前年度損益 調(diào)整 稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶9744 追問 2022-02-28 14:31

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-28 14:34

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你好 您是小規(guī)模納稅人嗎 ?
2022-02-28
是一般納稅人的嗎?如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的, 然后附加稅的借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
2022-05-13
同學(xué)好,可以補(bǔ)提的,金額小的話計(jì)入當(dāng)期損益就可以,金額大的話計(jì)入以前年度損益
2022-03-05
你好,可以的,2025年1月份補(bǔ)。如果是小規(guī)模增值稅,不需要集體。
2025-04-09
可以的,可以這么做的。
2023-04-10
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