甲公司借用我公司資質(zhì)接了一個工程，現(xiàn)在甲公司用他們的公司賬戶轉(zhuǎn)賬到我們公司賬戶，然后我們再用我們公司賬戶支付這個工程項(xiàng)目上的材料款，材料發(fā)票暫時還未收到，這個該怎么做這三筆分錄

請問甲供材是什么意思？ 我公司承包了甲方一個項(xiàng)目，甲方要求在乙方購買材料，乙方給甲方開了50萬的專票，甲方打款20萬到乙方，現(xiàn)在說把剩下的30萬打到乙方對公戶，但是我公司在承接這個項(xiàng)目拿材料的時候已經(jīng)付款了，這個30萬不應(yīng)該付到我公司嗎？

老師，我們是建筑公司，有人掛靠我們公司資質(zhì)，付材料款的時候都是他打款過來我們給供應(yīng)商付材料款，但是當(dāng)時沒有發(fā)票，所以我們做了預(yù)付賬款，開發(fā)票給甲方的時候我們沒有收稅金，他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時候我們才收取稅金，預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎

老師好，公司收到甲方工程款，一部分是公司直接開稅票甲方代付工資，還有部分是材料款，材料款部分由供貨商直接開稅票給甲方，也是由甲方直接轉(zhuǎn)給供貨商，其中多余部分款我們直接做到供貨商結(jié)算單里面，在有供貨商退回公司，這個怎么做賬務(wù)處理？

甲公司給我們企業(yè)代買原材料（乙公司），貨款甲付，專票也開給我們甲公司的。材料乙公司直發(fā)我公司的，但后來甲方拒絕給我們公司開票（甲是冶金公司），請問沒票沒付款，材料已使用。我公司暫時記賬借方原材料—焦粉，貸方應(yīng)付賬款—暫估賬款乙公司。請問后續(xù)怎么做賬，若是公司想要注銷收不回票的該怎么做。還有材料到，款也付，收不回票的怎么辦。急用