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演示賬套

Q

老師你好，我是一個(gè)工程單位，如果一月份做材料暫估，那分錄怎么做，次月沖紅怎么做？

2022-02-26 15:50

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-02-26 15:53

同學(xué)你好，1月份，假如 1、借：原材料，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付帳款-暫估， 2、發(fā)票來(lái)了，先沖銷(xiāo)，借：原材料，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付帳款-暫估，（分錄和上面的一樣，只是數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，）再按發(fā)票重新掛帳，借：原材料，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付帳款-*****公司，

快賬用戶(hù)3035 追問(wèn) 2022-02-26 15:57

老師如果用的是工程施工這個(gè)科目，最后根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本，那我暫估的時(shí)候用工程施工還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢！

齊紅老師解答 2022-02-26 16:00

同學(xué)你好，這個(gè)具體用那個(gè)科目，要看你所在行業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，以及你以往是掛帳的成本，還是施工，（這個(gè)影響不大，你按之前的科目來(lái)掛帳就可以；）

快賬用戶(hù)3035 追問(wèn) 2022-02-26 16:04

老師，我使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那就是先做到工程施工材料費(fèi)，次月再按這個(gè)分錄沖紅!老師一般工程行業(yè)做到哪個(gè)

齊紅老師解答 2022-02-26 16:10

同學(xué)你好，發(fā)你個(gè)網(wǎng)址，你看下，http://www.360doc.com/content/18/0915/21/51807202_786968053.shtml

快賬用戶(hù)3035 追問(wèn) 2022-02-26 16:10

好的，謝謝你

齊紅老師解答 2022-02-26 16:11

同學(xué)你好，不客氣，希望能幫到你，能給個(gè)五星好評(píng)；

同學(xué)你好，1月份，假如 1、借：原材料，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付帳款-暫估， 2、發(fā)票來(lái)了，先沖銷(xiāo)，借：原材料，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付帳款-暫估，（分錄和上面的一樣，只是數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，）再按發(fā)票重新掛帳，借：原材料，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付帳款-*****公司，

2022-02-26

你好，直接做這個(gè)分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。

2022-02-13

做原來(lái)相反的分路處理。做原來(lái)相反的分錄處理。

2022-02-15

您好，若原材料暫估金額與發(fā)票金額相同，即使原材料轉(zhuǎn)庫(kù)存也不影響。

2020-11-16

借原材料負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做

2021-03-29

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