老師，公司4月份做了一筆暫估， 借:工程施工-暫估 15 貸:應(yīng)付賬款-暫估； 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現(xiàn)在5月份回了11，如果要沖上月15，那5月份又要再新增暫估25，請(qǐng)問5月份該怎么做分錄？
我就不明白了，你們的暫估誤差很大嗎？沒有依據(jù)的暫估還是咋的？
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老師你好！9月份成本票未到，暫估成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票，紅沖9月份的暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借：工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）109886.25 貸：應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸：工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 能否按以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理，謝謝！
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老師，公司4月份做了一筆暫估， 借:工程施工-暫估 15 貸:應(yīng)付賬款-暫估； 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現(xiàn)在5月份回了11，如果要沖上月15，那5月份又要再新增暫估25，請(qǐng)問5月份該怎么做分錄？
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小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用，借：工程施工-材料費(fèi)-暫估20000，貸：應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000，貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000，借本年利潤(rùn)20000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問，12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫，全部紅沖的分錄怎么寫
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老師，你好！我12月份做了暫估成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬代應(yīng)付賬款（暫估成本5萬，）1月份要發(fā)工資了，怎么做憑證
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老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本，然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估，再重新暫估；5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目，當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了，請(qǐng)問這個(gè)月要是調(diào)整科目的話，先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的，然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎，都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
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依據(jù)就是讓項(xiàng)目部同事統(tǒng)計(jì)的接下來馬上要付的款，但是別人又必須付款后才能開票，所以就到次月了
5月份新增的暫估25是因?yàn)?月份又新增了收入，但是成本都要6月才能回
繼續(xù)暫估25就是呀，跟以前暫估的不沖突
那之前的那個(gè)15需要沖回嗎
來多少發(fā)票沖多少呀，證明還有4沒來
老師，那分錄怎么寫呢
就是老多少發(fā)票沖多少金額的暫估呀
沖4月暫估: 借:工程施工-暫估 -11 貸:應(yīng)付賬款-暫估-11 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -11 5月暫估再正常暫估25就行了對(duì)嗎？
為啥要搞這么麻煩呢？ 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商
老師，就是說沖暫估的時(shí)候不需要再在工程施工和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中體現(xiàn)，是嗎
老師，這個(gè)暫估的數(shù)據(jù)是很多供應(yīng)商組成的，不是一兩家，那需要把這些都寫上去嗎
是的，不需要體現(xiàn)的。