你好，那應(yīng)該把扣錢開具紅字發(fā)票

你好，是什么原因？扣款是因為質(zhì)量的問題嗎？

您好，您提供加工費，然后您再買材料，您這就不屬于委托加工的業(yè)務(wù)了，應(yīng)該按照正常銷售商品處理

如果客戶要扣款，可以考慮以下處理方式： 一、協(xié)商解決 與客戶充分溝通，了解零件損壞的具體情況和責(zé)任劃分。如果確實是己方責(zé)任，可以考慮給予一定的折扣或補償，但不一定需要沖紅發(fā)票。 二、開具紅字發(fā)票的情況 當(dāng)符合開具紅字發(fā)票的條件時，可以由銷售方開具紅字發(fā)票。一般來說，以下情況可以開具紅字發(fā)票： 發(fā)生銷貨退回。 開票有誤。 應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件。 如果客戶因為零件損壞要求扣款，且雙方同意通過開具紅字發(fā)票的方式處理，那么銷售方需要在開票系統(tǒng)中申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過后，取得紅字發(fā)票信息表編號，再據(jù)此開具紅字發(fā)票。 假設(shè)發(fā)票金額為 A，扣款金額為 B。開具紅字發(fā)票金額為 B 后，賬務(wù)處理如下： 沖減銷售收入和銷項稅額： 借：主營業(yè)務(wù)收入（B/1.13） 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（B/1.13×13%） 貸：應(yīng)收賬款（或銀行存款等相應(yīng)科目）B 三、不沖紅發(fā)票的處理方式 如果客戶只是要求從未來的款項中扣除這部分損壞零件的費用，可以先不進(jìn)行發(fā)票處理。在下次交易時，根據(jù)協(xié)商結(jié)果，調(diào)整銷售價格或給予折扣，減少應(yīng)收款項。 如果客戶已經(jīng)全額支付款項，要求扣款后返還部分款項，可以與客戶簽訂補充協(xié)議，明確扣款事項，并通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將扣款金額返還給客戶。賬務(wù)處理上，將扣款金額作為銷售折讓處理： 借：主營業(yè)務(wù)收入（B/1.13） 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（B/1.13×13%） 貸：銀行存款等相應(yīng)科目 B

你好： 你這個業(yè)務(wù)分開描述下，后面有點亂。 使用原材料存在質(zhì)量問題。客戶應(yīng)該把你們銷售的存貨退給你們公司呀，（咱們描述的是退給你們供應(yīng)商） 供應(yīng)商開過來的發(fā)票是多少，是38萬元嗎？ 賠款是多少。 原來38萬發(fā)票也不開了嗎？ 你公司現(xiàn)在的原材料還需要給供應(yīng)商退回去嗎？