你好老師，我們房開企業(yè)收預(yù)收款開0稅率的票，我們?cè)鲋刀愂前?%預(yù)交的，申報(bào)是在增值稅附表“增值稅預(yù)繳稅款表”里面申報(bào)的這塊并不關(guān)聯(lián)主表，我想問一下，如果之前開錯(cuò)房號(hào)了想紅沖掉，然后再開一張同樣金額的只是姓名房號(hào)變了，我報(bào)稅系統(tǒng)里還用處理嗎？怎么處理？？具體紅沖的那部分填哪里？新開的填哪里？新開的還是按正常填嗎？謝謝辛苦

請(qǐng)問老師自建的一幢房子，有幾層樓空置了，后來經(jīng)營了旅館住宿行業(yè)，開始的時(shí)候不懂做賬也沒有做完整的一套帳，就只是簡單記錄收入和支出?，F(xiàn)在要做賬的話，要怎么做呢、。有老師告訴我 那你先建賬起來 。 你之前 建賬了嗎。 報(bào)稅怎么報(bào)的，請(qǐng)問沒有建賬。增值稅就按開票金額，所得稅就按收入和支出，后來發(fā)現(xiàn)這樣做，應(yīng)該是錯(cuò)的

你好，老師，本月我公司紅沖一筆營業(yè)收入，之前做的分錄是： 1、銷售業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)收賬款-XX貿(mào)易公司 184031.13 貸：主營業(yè)務(wù)收入 162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄：紅沖銷售收入 借： 應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 -184031.13 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -162859.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額-21171.72 3、本月重新開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款- XX貿(mào)易公司 148007.13 貸：主營業(yè)務(wù)收入 130979.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)增值稅-銷項(xiàng)稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產(chǎn)報(bào)表之后，資產(chǎn)總額不平，相差的金額就銷項(xiàng)稅額的金額4144.35

老師你好，建筑企業(yè)按產(chǎn)值報(bào)告預(yù)做收入后，本月正式開了增值稅發(fā)票，那么是不是應(yīng)該將之前預(yù)做的憑證沖銷再重新做一遍？

老師，我們公司是建筑企業(yè)做幕墻工程的，現(xiàn)有一項(xiàng)目預(yù)收工程款一般計(jì)稅，暫不開發(fā)票，收到后應(yīng)該預(yù)交增值稅和附加對(duì)吧？問題1.計(jì)算公式 100萬*2%/1.09=18348.62，2.分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 18348.62 貸：銀行存款 18348.62 3.月末怎么辦，以后開發(fā)票了怎么做分錄？