Q
老師，我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額13657.36元，認(rèn)證5987.94元，起初留底5257.29元，異地預(yù)繳本期抵扣2629.33元，減完等于-217.2元，為什么本期要補(bǔ)繳5040.09元，我付上圖片，請(qǐng)你看看，問題出在哪里？我已申報(bào)作廢，增值稅綜合平臺(tái)無法反回去再認(rèn)證幾張發(fā)票，要如何操作，才能不用繳稅？
2022-02-10 19:14
2022-02-10 19:18
圖片沒有看到，請(qǐng)?jiān)侔l(fā)一次
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圖片沒有看到，請(qǐng)?jiān)侔l(fā)一次
2022-02-10
你好，這個(gè)不是應(yīng)該作廢抵扣認(rèn)證的勾選，然后重新勾選退稅不抵扣認(rèn)證嗎
2020-08-10
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可以看到嗎？
您好，看到了，稍等一下哈
您好，不好意思意思讓您就等了。 第一張表是對(duì)的。 第二張主表的第13欄，上期留抵稅額為0。沒有您說的5257.29，而是在第25欄多繳稅額是這個(gè)數(shù)5257.29，所以多繳一般不抵扣，一般稅務(wù)會(huì)要求退稅。 因?yàn)槎嗬U不抵扣，所以導(dǎo)致您要交增值稅。
謝謝您，希望回答令您滿意。
老師，這是什么問題？
我現(xiàn)在要什么做才可以再認(rèn)證幾張發(fā)票，重新申報(bào)納稅？
在？ 現(xiàn)在要什么補(bǔ)救
您好，不好意思讓您就等 您先作廢之前的申報(bào)，作廢的前提是您還沒有繳稅款，如果交了，就不能作廢了。 再去做補(bǔ)認(rèn)證，如果補(bǔ)認(rèn)證不了，請(qǐng)打電話咨詢你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)主管機(jī)關(guān)。