但是我怎么沖減呀，我現(xiàn)在做22年1月份的固定資產(chǎn)折舊表。一月份做了沖為0，不再計(jì)提?，F(xiàn)在1月的表和賬是平的。

目前的問(wèn)題是21年12月份的表上多提了一個(gè)月，但是22年1月又重新計(jì)算月折舊和累積折舊了，我應(yīng)該沖什么呀，怎么做分錄呢

同學(xué)你好，沖減是做計(jì)提相反的會(huì)計(jì)分錄 借，累計(jì)折舊 貸，管理費(fèi)用等；

可以已經(jīng)跨年了呀，現(xiàn)在賬上的累積折舊是等于表上的。怎么能直接沖呢

我現(xiàn)在做22年1月份的固定資產(chǎn)折舊表。一月份做了沖為0，不再計(jì)提?，F(xiàn)在1月的表和賬是平的?！@里不是沖了么？

我的意思是固定資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)提到11月份12月份不再計(jì)提，但是12月我計(jì)提了。然后1月份我直接做了折舊的減少，我想說(shuō)的是，已經(jīng)計(jì)提的這個(gè)12月份的賬怎么處理

正常應(yīng)該是12月就做折舊的減少，2021年應(yīng)該計(jì)提11個(gè)月，我計(jì)提了12個(gè)月，

我說(shuō)的是多計(jì)提的這一個(gè)月怎么處理，您看懂了嗎？

1月份的折舊表不是沖平，是正常不再計(jì)提了

同學(xué)你好，正常應(yīng)該是12月就做折舊的減少，2021年應(yīng)該計(jì)提11個(gè)月，我計(jì)提了12個(gè)月， ——這個(gè)不是多計(jì)提了一個(gè)月，將多計(jì)提的部分沖回就可以的；

但是12月份已經(jīng)結(jié)賬了，累計(jì)折舊已經(jīng)為0了，還沖累計(jì)折舊？