老師，您好： 我們12月份有筆銷售費(fèi)用，借：其他應(yīng)收 11300，貸：銀行存款 我們1月才收到發(fā)票，要怎么進(jìn)行處理
借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸其他應(yīng)收款
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你好老師，我們單位電費(fèi)是兩家承擔(dān)，每月電費(fèi)交到我們單位掛賬其他應(yīng)收款，發(fā)票拿回來我單位支付全額電費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)票入賬 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款掛賬除了走營業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎？
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老師，您好： 我們12月份有筆銷售費(fèi)用，借：其他應(yīng)收 11300，貸：銀行存款 我們1月才收到發(fā)票，要怎么進(jìn)行處理
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你好老師！1月份支付給快遞公司的郵寄費(fèi)，2月初才收到發(fā)票，1月份的分錄 借 其他應(yīng)收款-快遞公司 貸 銀行存款 2月份收到發(fā)票時(shí)分錄 借 銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款-快遞公司 請(qǐng)問老師這樣做對(duì)不對(duì)？
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老師，您好，請(qǐng)教一下：正常12月份付這筆費(fèi)用分錄這樣做借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，因?yàn)橄氚奄M(fèi)用做到12月，所以借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務(wù)處理
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老師好！我們?cè)?021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對(duì)方了，但在2022年1月收到.當(dāng)時(shí)在2021年12月會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款；在2022年1月收到發(fā)票做分錄：借：銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款，老師，這個(gè)分錄對(duì)嗎？當(dāng)時(shí)沒有暫估成本，怎么寫正確分錄？
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老師，麻煩講清楚，是要做在哪個(gè)月
發(fā)票開的日期是哪個(gè)月份呢
1月份的日期
好的，上面的分錄做在1月份，即可。
老師，那不是變成1月份的費(fèi)用了
如果是12月份的費(fèi)用，12月份應(yīng)該反結(jié)賬計(jì)提（權(quán)責(zé)發(fā)生制原則）
方便反結(jié)賬嗎， 否則，費(fèi)用就直接做在1月份了
那我如果12月份，借：銷售費(fèi)用， 待：銀行存款 那我1月收到發(fā)票怎么處理，我們是一般納稅人，收到的專票
1月份先做沖減分錄： 借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 （金額用負(fù)數(shù)表示） 然后再根據(jù)發(fā)票做賬： 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款
但這是12月份的費(fèi)用，沖減的依據(jù)是什么
可以理解為12月份的費(fèi)用是暫估的（因?yàn)闆]有收到發(fā)票）
理解有點(diǎn)亂
可以類比存貨，貨到發(fā)票未到來理解。先暫估，發(fā)票到時(shí)，先沖減暫估，再根據(jù)發(fā)票做賬。
我們發(fā)票沒來，但是結(jié)轉(zhuǎn)庫存是照樣結(jié)轉(zhuǎn)的
是的，可以正常結(jié)轉(zhuǎn)的