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老師，您好，請教一下：正常12月份付這筆費用分錄這樣做借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，因為想把費用做到12月，所以借：管理費用 貸：銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務(wù)處理

2023-01-13 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-13 15:23

借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶5374 追問 2023-01-13 15:30

老師是這樣，我們12月支付了一筆費用，但是發(fā)票還沒回來，正常賬務(wù)處理：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但為了能按權(quán)責(zé)發(fā)生制，我想把費用放在12月，所以我修改分錄：借：管理費用 貸：銀行存款 1月份票回來要怎么做分錄，涉及到進項，怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:33

你好，我上面寫的這個就是在12月份做費用可以的，然后一月份紅沖費用，在做發(fā)票的一兆數(shù)一負(fù)數(shù)不影響它還屬于12月份的。

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快賬用戶5374 追問 2023-01-13 16:00

好的，謝謝，對了，老師還想請問一下，水利基金是按什么基數(shù)來報

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齊紅老師 解答 2023-01-13 16:04

山東和內(nèi)蒙古按照繳納的消費稅和增值稅來，其他的按照不含稅的銷售額。

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快賬用戶5374 追問 2023-01-13 17:00

老師，殘保金是按應(yīng)發(fā)工資總額還是實發(fā)

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:03

你好，按照應(yīng)發(fā)工資來的

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借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
2023-01-13
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估， 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
你好，銷售辦公用品的是個人，還是單位？?
2021-09-24
你好，這樣是可以的。
2021-09-24
你好，具體是哪里錯了
2021-06-26
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