2021暫估的成本，不含稅的，2022.1月發(fā)票拿來(lái)了，發(fā)票金額比估的高了一點(diǎn)，怎么處理？小企業(yè)，紅沖，進(jìn)當(dāng)期損益，2021所得稅匯算要納稅調(diào)整么？
同學(xué)你好 建議在匯算清繳前反結(jié)賬到2021年，把需要更正的影響損益的金額修改之后重新生成報(bào)表，再做匯算清繳，這樣在匯算清繳時(shí)就不用調(diào)來(lái)調(diào)去了
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2021暫估的成本，不含稅的，2022.1月發(fā)票拿來(lái)了，發(fā)票金額比估的高了一點(diǎn)，怎么處理？
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2021暫估的成本，不含稅的，2022.1月發(fā)票拿來(lái)了，發(fā)票金額比估的高了一點(diǎn)，怎么處理？小企業(yè)，紅沖，進(jìn)當(dāng)期損益，2021所得稅匯算要納稅調(diào)整么？
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去年暫估的成本，確定發(fā)票再拿不來(lái)了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我可以做，借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)100（紅字），貸:應(yīng)付賬款100（紅字）可以這樣么？所得稅匯算需要納稅調(diào)整么？
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老師，12月暫估成本，發(fā)票沒(méi)有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整，但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當(dāng)時(shí)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在2月做賬處理為，借，應(yīng)付賬款暫估，貸，以前年度損益調(diào)整，對(duì)吧老師
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老師你好，2022年12月份暫估的成本費(fèi)用金額，2023年1月份開(kāi)具了發(fā)票，沖回多暫估的部分，進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該填在哪一欄次呢
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老師，我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢？
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過(guò)您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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12月報(bào)表已經(jīng)報(bào)出了
四季度的報(bào)表可以和匯算年報(bào)不一樣么？
沒(méi)有關(guān)系的，改完報(bào)表后重新更正申報(bào)就行了 如果你不愿意這樣操作，也可以直接在2022年做更正分錄，但這樣在做2021年所得稅匯算清繳的時(shí)候就需要做納稅調(diào)整了，你覺(jué)得哪樣比較方便就哪樣做就可以了
納稅調(diào)整，是要調(diào)整成發(fā)票金額么？
主要是看實(shí)際發(fā)生金額，如果發(fā)票金額就是實(shí)際發(fā)生金額，且比尼暫估的高，那么就要做納稅調(diào)減（因?yàn)?021年你費(fèi)用記少了），而到了做2022年匯算清繳時(shí)，又要把這部分納稅調(diào)增，因?yàn)檫@部分費(fèi)用你記入的是在22年1月，而稅前扣除是在2021年
可是我當(dāng)月要作一筆紅沖，再記一筆發(fā)票金額，只有多于紅沖的金額記到了2022，那就把多的金額2022匯算納稅調(diào)增？
是的，差額部分你在賬里是體現(xiàn)在2022年，2021年賬上的費(fèi)用要比實(shí)際少，所以匯算清繳要做納稅調(diào)減，而當(dāng)你在做2022年匯算清繳時(shí)，由于2022年賬上費(fèi)用比實(shí)際費(fèi)用多，所以要納稅調(diào)增。