老師你好，請問一下小規(guī)模季度報(bào)稅，但是現(xiàn)在報(bào)稅的時候可能和金稅盤這個季度開票金額不一樣，不過已經(jīng)申報(bào)成功了。然后請不了卡，說比對不通過。想撤銷申報(bào)，沒有撤銷的選項(xiàng)，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報(bào)6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅，報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個應(yīng)該怎么處理呢

我咨詢一個問題哦，公司是小規(guī)模，辦理了跨區(qū)域涉稅的，比如說我公司在北京，然后在河北有一個項(xiàng)目，這部分開票的稅額我在河北已經(jīng)交過了，在這次我在報(bào)稅的時候這部分已交的稅額怎么減掉呢？一般納稅人有附表可以填寫，但是小規(guī)模沒有附表可填寫的地方，請問應(yīng)該怎么弄呢？

建筑行業(yè)，在11月份開了3個異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項(xiàng)目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時不通過，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對！我應(yīng)該怎么去填寫這個金額？

老師，你好，我問一下我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專用發(fā)票是3個點(diǎn)的發(fā)票，增值稅和附加都交過了，今年又退回來了讓重新開具一樣的金額，但是去今年開的票是一個點(diǎn)的稅，稅款這塊就有差額，相當(dāng)于多交了稅款，我在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫