老師，我們是小規(guī)模季度申報(bào)公司，7月申請(qǐng)的稅局發(fā)的免費(fèi)稅務(wù)Ukey開(kāi)票軟件，以前月份都會(huì)自動(dòng)匯總反寫(xiě)，這個(gè)月沒(méi)有自動(dòng)反寫(xiě)，我點(diǎn)反寫(xiě)監(jiān)控出現(xiàn)下圖的提示，我應(yīng)該怎么操作呢，我以前沒(méi)有接觸過(guò)開(kāi)票

老師你好，我是一般納稅人，我8月份底的時(shí)候收了一張進(jìn)項(xiàng)，我自己也開(kāi)出去了發(fā)票，那我想問(wèn)一下，我是不是先報(bào)個(gè)人所得稅，報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來(lái)勾選這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再點(diǎn)UK匯總上傳反寫(xiě)監(jiān)控，然后再來(lái)用金蝶做賬報(bào)稅啊，是這樣的流程嗎？

是不是2021.10－12月份季度申報(bào)后 就可以去開(kāi)票軟件點(diǎn)擊反寫(xiě)監(jiān)控了啊，老師看下圖呢

老師請(qǐng)問(wèn)一下我的年度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表）和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛？因?yàn)槿ツ旰芏鄾](méi)有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款，然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報(bào)的不一樣了這樣可以嘛？

老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補(bǔ)去年的賬，去年8月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，本來(lái)要開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的，開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了，又再開(kāi)具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度，增值稅的時(shí)候，跟稅管員說(shuō)了，按正確的一個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開(kāi)過(guò)發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來(lái)入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？