海爾售后，個(gè)體工商戶開具的發(fā)票有售后維修和貨物運(yùn)輸，納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填寫，這個(gè)表對(duì)嗎
就是填寫在11欄。銷售貨物是填第1列，服務(wù)是填第2列
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我個(gè)體戶，我在7月份開專票是把銷售商品的稅率開錯(cuò)了，小規(guī)模應(yīng)該是3%,我錯(cuò)開成5%之前沒(méi)發(fā)現(xiàn)，對(duì)方也沒(méi)有問(wèn)，這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)了，增值稅報(bào)表上銷售貨物及勞務(wù)填不了5%.我在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)下面加了5%的不含稅銷售額，雖然稅報(bào)成功了，以后會(huì)有影響嗎
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老師好，填寫增值稅納稅申報(bào)表，是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額，本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額，及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額，9%的填寫在9%的，5%的填寫在5%的，6%填寫在6%的，具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)簡(jiǎn)單核對(duì)下OK，再點(diǎn)生成主表，再申報(bào)，對(duì)嗎
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老師你好，我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報(bào)繳納增值稅，這個(gè)報(bào)表我應(yīng)該怎么申報(bào)，正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的，但是有扣除土地出讓金的部分，實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)增值稅申報(bào)表我需要怎么填寫才正確
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我注冊(cè)了一個(gè)物流運(yùn)輸個(gè)體工商戶，這個(gè)月承接了一家生產(chǎn)牛奶的公司的貨運(yùn)，但是我公司名下沒(méi)有貨車，需要調(diào)別人的貨車運(yùn)輸，我公司要開票給牛奶貨物這家公司，這個(gè)月開票9萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)，我付給外調(diào)貨車的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有辦法取得發(fā)票，外調(diào)貨車加油的費(fèi)用，可以作為我的成本票嗎？我應(yīng)該怎么申報(bào)，需要繳納哪些稅？
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老師 我們單位是個(gè)體工商戶 申報(bào)增值稅的時(shí)候 只有服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)能填 然后貨物及勞務(wù)填不了 然后我們嗯 六月份開了一個(gè)銷售貨物的發(fā)票 這個(gè)數(shù)填不上去 怎么辦呢
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這個(gè)表是確認(rèn)式填寫出來(lái)的，沒(méi)有銷售貨物，只有售后維修。和貨物運(yùn)輸
那么應(yīng)該填寫在第2列
怎么填都不對(duì)啊，老師，是不是應(yīng)該就這樣申報(bào)？還是貨物運(yùn)輸?shù)牟挥锰顚?？現(xiàn)在第二列帶出來(lái)的數(shù)就是貨物運(yùn)輸?shù)模谝涣袝r(shí)售后維修
維修算是勞務(wù)第1列。運(yùn)輸是服務(wù)填2列
附表用填寫嗎
那個(gè)不需要填寫附表的
老師，如果數(shù)據(jù)對(duì)，是不是不用管他的提示，直接申報(bào)就可以？
是的，就是那樣子的
這個(gè)個(gè)體建賬，他有進(jìn)貨的配件，需要做入庫(kù)嗎？做庫(kù)存商品？有售后維修的個(gè)體建賬課嗎？
是的，進(jìn)貨要做入庫(kù)和出庫(kù)。維修的時(shí)候就是領(lǐng)用配件的賬