老師，我有一個(gè)申報(bào)表報(bào)到一半，它提示 剔除不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額后，本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不含開(kāi)具及代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)塡寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模，季度不含稅收入30779.94+稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票10500=41279.94（發(fā)生在三月，稅率1% 一月，二月沒(méi)有開(kāi)票）能幫我看看這是什么問(wèn)題么

我個(gè)體戶，我在7月份開(kāi)專(zhuān)票是把銷(xiāo)售商品的稅率開(kāi)錯(cuò)了，小規(guī)模應(yīng)該是3%,我錯(cuò)開(kāi)成5%之前沒(méi)發(fā)現(xiàn)，對(duì)方也沒(méi)有問(wèn)，這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)了，增值稅報(bào)表上銷(xiāo)售貨物及勞務(wù)填不了5%.我在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)下面加了5%的不含稅銷(xiāo)售額，雖然稅報(bào)成功了，以后會(huì)有影響嗎

小規(guī)模納稅人，這次申報(bào)發(fā)現(xiàn)8月開(kāi)的一張普通發(fā)票，銷(xiāo)售貨物，其中一個(gè)貨物開(kāi)錯(cuò)稅率了，開(kāi)到5%，這個(gè)季度沒(méi)有超45萬(wàn)，免征增值稅的，對(duì)方也是小規(guī)模納稅人，也沒(méi)有退回，那我申報(bào)的時(shí)候怎么填？1%的不含稅銷(xiāo)售額是292719.82元，5%銷(xiāo)售額1842.86元

老師請(qǐng)問(wèn)一下： 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了，在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò)，當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后，開(kāi)了一張正確的3%的票，可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎，當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠，說(shuō)第三季度先不扣款，把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是，我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢？ 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧？ 7月份 我紅沖了1%，開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄，體現(xiàn)出我多交稅了呢？怎么做

小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn)，普票有60萬(wàn)，但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅，實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，我需要變更申報(bào)，把報(bào)其他免稅銷(xiāo)售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額那一欄，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03