師，我想問一下，我們公司有個(gè)項(xiàng)目，掛靠在一家建筑施工單位，我們給他們付2%的管理費(fèi)，現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票，說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%，這個(gè)部分要我們公司承擔(dān)，我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀，我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)？

老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個(gè)人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)??？

沒有能提供給我們相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。我司扣了一部分稅款。但現(xiàn)在此個(gè)人因另一項(xiàng)目需要向建設(shè)單位索要工程款。而建設(shè)單位因我們未開票所以就卡了此人一把。把發(fā)票開給他們。他們才肯付款。所以此人向我們催開發(fā)票。單他又不能提供進(jìn)項(xiàng)票。那要如何處理才好？

我們公司是一般納稅人，商貿(mào)公司，從商貿(mào)公司采購鋼材一批，然后我們老板又承接了工程，掛靠了一個(gè)建設(shè)單位，我們需要給建設(shè)單位提供發(fā)票，所以呢，我們就是這樣走賬的，商貿(mào)公司開進(jìn)項(xiàng)稅票給我們公司，我們公司再加價(jià)開票給建設(shè)單位，這樣在稅法上行得通嗎？有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款，他們開給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬。現(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開發(fā)票才行。過了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)。看來我們只能下個(gè)月才能開票。我的意思是他們對(duì)方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。